| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR VARLAN MOHLECKE |
| Número do empenho: | 3670 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.36 | Destino: SANTA CRUZ DO SUL E LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS, por motivo de: A fim de levar a prefeita para a cidade de Santa Cruz do Sul RS para visitar o deputado Marcelo Moraes, retornando a Ibirubá e posterior saindo às 16h para Lagos dos Três Cantos/RS. Conforme requisição n°465/2025 Data e Hora Inicial: 21/03/2025 - 08:30 Data e Hora Final : 21/03/2025 - 22:30 | 420,00 | 151,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Destino: SANTA CRUZ DO SUL E LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS, por motivo de: A fim de levar a prefeita para a cidade de Santa Cruz do Sul RS para visitar o deputado Marcelo Moraes, retornando a Ibirubá e posterior saindo às 16h para Lagos dos Três Cantos/RS. Conforme requisição n°465/2025 Data e Hora Inicial: 21/03/2025 - 08:30 Data e Hora Final : 21/03/2025 - 22:30 | 151,20 | ||
| 21/03/2025 | Destino: SANTA CRUZ DO SUL E LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS, por motivo de: A fim de levar a prefeita para a cidade de Santa Cruz do Sul RS para visitar o deputado Marcelo Moraes, retornando a Ibirubá e posterior saindo às 16h para Lagos dos Três Cantos/RS. Conforme requisição n°465/2025 Data e Hora Inicial: 21/03/2025 - 08:30 Data e Hora Final : 21/03/2025 - 22:30 | 151,20 | ||
| 21/03/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -67,20 | ||
| 24/03/2025 | ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -67,20 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2025 VOLMIR VARLAN MOHLECKE - 9126 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
