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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3674	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (LOTE 3) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº849/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	0,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (LOTE 3) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº849/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	2.079,00
05/06/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (LOTE 3) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº849/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4230 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		142,21
13/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			142,21
TOTAL		2.079,00	142,21	142,21
SALDO A PAGAR				1.936,79