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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	3677	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	0,00	52.371,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	52.371,00
28/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750669 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO.		1.353,80
28/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750843 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO.		1.081,38
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.081,38
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,80
TOTAL		52.371,00	2.435,18	2.435,18
SALDO A PAGAR				49.935,82

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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