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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3677 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. 0,00 52.371,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. 52.371,00
28/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750669 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO. 1.353,80
28/03/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750843 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO. 1.081,38
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.081,38
04/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.353,80
30/05/2025 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60492519; 890/60492354; 890/60492153; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. 5.255,23
30/05/2025 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60029829; 890/60028323; 890/60029293; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. MAIO/25. 4.111,27
05/06/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/60985958; 890/60985848; 890/60985535; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. 3.732,53
06/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 5.255,23
06/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 4.111,27
13/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.732,53
TOTAL 52.371,00 15.534,21 15.534,21
SALDO A PAGAR 36.836,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.