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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3677	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	0,00	52.371,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	52.371,00
28/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750669 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO.		1.353,80
28/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750843 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO.		1.081,38
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.081,38
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,80
30/05/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60492519; 890/60492354; 890/60492153; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		5.255,23
30/05/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60029829; 890/60028323; 890/60029293; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. MAIO/25.		4.111,27
05/06/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/60985958; 890/60985848; 890/60985535; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN.		3.732,53
06/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			5.255,23
06/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.111,27
13/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			3.732,53
08/07/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/61512720; 890/61513355; 890/61513615; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL RAQUEL CRISTINA NOVELLO.		2.759,62
16/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.759,62
12/08/2025	LIQUIDAD CFE DANFE Nº 890/62087529; 890/62087072; 890/62087367; 890/62087771; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FISCAL RAQUEL C. NOVELLO.		3.776,48
19/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			3.776,48
16/09/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DA ATA 181-2024.	-30.300,69
TOTAL		22.070,31	22.070,31	22.070,31
SALDO A PAGAR				0,00