Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	3678	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO Nº854/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	0,00	26.184,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO Nº854/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	26.184,00
28/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO Nº854/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59634251 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO.		527,45
28/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO Nº854/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750737 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO.		832,77
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			832,77
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			527,45
TOTAL		26.184,00	1.360,22	1.360,22
SALDO A PAGAR				24.823,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®