| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRUPO MAESTRO GIL GONCALVES LTDA |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 883/1988, NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS 3 FRONTEIRAS, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 03/04 À 07/04, CFE DFD CULTURA Nº 61/2025, PARECER ASSEJUR Nº 115-2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14-2025. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 883/1988, NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS 3 FRONTEIRAS, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 03/04 À 07/04, CFE DFD CULTURA Nº 61/2025, PARECER ASSEJUR Nº 115-2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14-2025. | 5.000,00 | ||
| 31/03/2025 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 883/1988, NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS 3 FRONTEIRAS, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 03/04 À 07/04, CFE DFD CULTURA Nº 61/2025, PARECER ASSEJUR Nº 115-2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 168 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.TURISMO LILIANE MARCON. | 5.000,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 3680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
