Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3682
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
PILHA, AAA 4 UN - 1.5V ALCALINA
19,90
995,00
20.00
PILHA, AA 4 UN - 1.5V ALCALINA
19,90
398,00
6.00
PILHA, V23GA 1 UN
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DIVERSAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 094/2025 E ORDEM DE COMPRA 350/2025.
11,90
71,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
PILHA, AAA 4 UN - 1.5V ALCALINA PILHA, AA 4 UN - 1.5V ALCALINA PILHA, V23GA 1 UN
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DIVERSAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ELETRÔNICOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 094/2025 E ORDEM DE COMPRA 350/2025.
1.464,40
TOTAL
1.464,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.464,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
