Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO, ROCHA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3683	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E REVISÃO GERAL DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA REDE BEM CUIDAR NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 074/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 360/2025.	1.850,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E REVISÃO GERAL DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA REDE BEM CUIDAR NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 074/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 360/2025.	1.850,00
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E REVISÃO GERAL DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA REDE BEM CUIDAR NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS 074/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 360/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 8511 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA LAURA PAULUS.		1.850,00
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2025 PORTO ROCHA & CIA LTDA - 35846			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®