| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. | 1,33 | 79,50 |
| 120.00 | Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. | 1,27 | 152,88 |
| 10.00 | Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP Nº 043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 3/2025. | 18,87 | 188,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, transparentes, resistentes a impactos, descartáveis e devidamente higienizados. Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP Nº 043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E PE 3/2025. | 421,04 | ||
| 31/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP Nº 043/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59773551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 421,04 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 3689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 421,04 | ||
| TOTAL | 421,04 | 421,04 | 421,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
