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Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3691	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200	33,99	475,86
60.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024.	32,99	1.979,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024.	2.455,26
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13920 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA.		2.455,26
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2025 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449			2.455,26
TOTAL		2.455,26	2.455,26	2.455,26
SALDO A PAGAR				0,00