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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	3691	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200	33,99	475,86
60.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024.	32,99	1.979,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024.	2.455,26
TOTAL		2.455,26	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.455,26

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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