| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 | 33,99 | 475,86 |
| 60.00 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024. | 32,99 | 1.979,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Toner compatível com impressora Samsung M 2070W EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024. | 2.455,26 | ||
| 15/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CFE DFD SS 109/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PE 50/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13920 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA. | 2.455,26 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2025 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449 | 2.455,26 | ||
| TOTAL | 2.455,26 | 2.455,26 | 2.455,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
