Nome do Credor: JC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3692
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702601713799044, CFE DFD SS 110/2025.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702601713799044, CFE DFD SS 110/2025.
5.000,00
25/03/2025
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702601713799044, CFE DFD SS 110/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025649 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
5.000,00
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.925,00
28/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3692/2025
75,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
