| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59.175.621 KAINA SWAROWSKI JOST |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição e substituição de 4 amortecedores para Ford Ranger 2019, de placa IZB-4B12 EMPENHO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES E KIT DE COIFA E COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER 2019 PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE DFD SECRETARIA DE OBRAS, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 097/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 21-2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Aquisição e substituição de 4 amortecedores para Ford Ranger 2019, de placa IZB-4B12 EMPENHO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES E KIT DE COIFA E COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER 2019 PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE DFD SECRETARIA DE OBRAS, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 097/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 21-2025. | 500,00 | ||
| 26/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE 04 AMORTECEDORES E KIT DE COIFA E COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER 2019 PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE DFD SECRETARIA DE OBRAS, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 097/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 21-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON ROBERTO DA CRUZ. | 500,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 3700/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
