| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILSON ROBERTO GARMATZ |
| Número do empenho: | 3701 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (PASSAGEM RODOVIÁRIA E SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL) DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 860/2025. | 0,00 | 98,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (PASSAGEM RODOVIÁRIA E SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL) DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 860/2025. | 98,95 | ||
| 24/03/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (PASSAGEM RODOVIÁRIA E SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL) DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 860/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO NEVES. | 98,95 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2025 GILSON ROBERTO GARMATZ - 15848 | 98,95 | ||
| TOTAL | 98,95 | 98,95 | 98,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
