3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (PASSAGEM RODOVIÁRIA E SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL) DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 860/2025.
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98,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (PASSAGEM RODOVIÁRIA E SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL) DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 860/2025.
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24/03/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE (PASSAGEM RODOVIÁRIA E SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL) DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 860/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO NEVES.
98,95
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2025
GILSON ROBERTO GARMATZ - 15848
98,95
TOTAL
98,95
98,95
98,95
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
