3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 861/2025.
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67,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 861/2025.
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24/03/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DURANTE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 POR NÃO TER SIDO SOLICITADO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO 861/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO NEVES.
67,75
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2025
ONEIDE NEULAND - 4206
67,75
TOTAL
67,75
67,75
67,75
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
