Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	240,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 228, 200, 194,223 E 220 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 025/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 374/2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 228, 200, 194,223 E 220 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 025/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 374/2025.	340,00
26/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 228, 200, 194,223 E 220 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 025/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 374/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 406 ANEXA E ATESTADA PELO SS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		340,00
02/04/2025	Pagamento de Empenho 3705/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00