Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Cruz alta e Ijuí/RS, por motivo de: Levar paciente para consultas e exames no hospital São Vicente de CRUZ ALTA alta e no hospital de Ijuí.
Conforme requisição n°471/2025
Data e Hora Inicial: 20/03/2025 - 11:30
Data e Hora Final : 20/03/2025 - 21:30
336,00
134,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Destino: Cruz alta e Ijuí/RS, por motivo de: Levar paciente para consultas e exames no hospital São Vicente de CRUZ ALTA alta e no hospital de Ijuí.
Conforme requisição n°471/2025
Data e Hora Inicial: 20/03/2025 - 11:30
Data e Hora Final : 20/03/2025 - 21:30
134,40
25/03/2025
Destino: Cruz alta e Ijuí/RS, por motivo de: Levar paciente para consultas e exames no hospital São Vicente de CRUZ ALTA alta e no hospital de Ijuí.
Conforme requisição n°471/2025
Data e Hora Inicial: 20/03/2025 - 11:30
Data e Hora Final : 20/03/2025 - 21:30
134,40
26/03/2025
Pagamento de Empenho 3726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,40
TOTAL
134,40
134,40
134,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
