Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2025. |
50.000,00 |
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| 13/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDERSON DIAS RODRIGUES E SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. JAN/25 |
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9.900,00 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.751,50 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 373/2025 |
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148,50 |
| 17/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/157 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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8.460,00 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.333,10 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 373/2025 |
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126,90 |
| 10/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/166 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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11.040,00 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.874,40 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 373/2025 |
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165,60 |
| TOTAL |
50.000,00 |
29.400,00 |
29.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
