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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3738	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Transferência e acompanhamento do paciente para HSVP. Conforme requisição n°499/2025 Data e Hora Inicial: 24/03/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 24/03/2025 - 15:30	336,00	67,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Transferência e acompanhamento do paciente para HSVP. Conforme requisição n°499/2025 Data e Hora Inicial: 24/03/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 24/03/2025 - 15:30	67,20
25/03/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Transferência e acompanhamento do paciente para HSVP. Conforme requisição n°499/2025 Data e Hora Inicial: 24/03/2025 - 11:30 Data e Hora Final : 24/03/2025 - 15:30		67,20
26/03/2025	Pagamento de Empenho 3738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67,20
TOTAL		67,20	67,20	67,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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