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Exercício: 2025
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3744	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
336.00	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. Mínimo 400grs. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTIANDO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 115/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2024 E PE 12/2025.	7,40	2.486,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. Mínimo 400grs. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTIANDO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 115/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2024 E PE 12/2025.	2.486,40
TOTAL		2.486,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.486,40