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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3745	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	720,00
2.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	140,00
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 376/2025.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 376/2025.	1.060,00
27/03/2025	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/727; E/761; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		1.060,00
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2025 E DOS SANTOS - 34808			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00