| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3745 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 720,00 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 376/2025. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 376/2025. | 1.060,00 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/727; E/761; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO. | 1.060,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2025 E DOS SANTOS - 34808 | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
