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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3746	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 19 EXTINTORES ABC 4 KG DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 81/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 377/2025.	55,00	1.045,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 19 EXTINTORES ABC 4 KG DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 81/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 377/2025.	1.045,00
17/04/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 19 EXTINTORES ABC 4 KG DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 81/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 377/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 754 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES.		1.045,00
TOTAL		1.045,00	1.045,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.045,00