| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3750 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 117/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12/2024. | 5,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 117/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12/2024. | 225,00 | ||
| 14/07/2025 | Plástico para congelar alimentos 5 L, embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 117/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106/2024 E PE 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6369 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 225,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
