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Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3751	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.00	Plástico para congelar alimentos 3 L, embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 118/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E PE 12/2024.	4,09	184,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	Plástico para congelar alimentos 3 L, embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 118/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E PE 12/2024.	184,05
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 118/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2024 E PE 12/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2257 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA.		184,05
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2025 PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA - 34505			184,05
TOTAL		184,05	184,05	184,05
SALDO A PAGAR				0,00