Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
Número do empenho: | 3762 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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50.00 | Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho M. | 24,00 | 1.200,00 |
50.00 | Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho P. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 131/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025. | 21,29 | 1.064,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2025 | Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho M. Luva de procedimento não cirúrgico, a base de látex de borracha natural, lisa, isenta de pó. Reduzido índice de proteínas e de resíduos quimicos, sem pó. Ambidestra. Não estéril. CX com 100 UN. Tamanho P. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 131/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025. | 2.264,50 | ||
30/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/419961; 1/419960; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. SCHOREDER COPINI. | 2.264,50 | ||
18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/419961; 1/419960; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. SCHOREDER COPINI. | 2.237,33 | ||
18/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3762/2025 | 27,17 | ||
TOTAL | 2.264,50 | 2.264,50 | 2.264,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2025 | 27,17 | 4021/2025 | Lançada |
TOTAL | 27,17 |