| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RÁPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 3764 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Gazes / Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, macia, absorvente,13 fios 10cm x 10cm, com 8 camadas e 5 dobras. PC com 500 UN. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 133/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025. | 38,23 | 7.646,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Gazes / Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, macia, absorvente,13 fios 10cm x 10cm, com 8 camadas e 5 dobras. PC com 500 UN. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 133/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025. | 7.646,00 | ||
| 04/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 133/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 596 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. SCHOROEDER COPINI. | 7.646,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2025 RÁPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 34102 | 7.646,00 | ||
| TOTAL | 7.646,00 | 7.646,00 | 7.646,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
