| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.72 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO ESF JARDIM, CFE DFD SS 119/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 397-2025. | 120,00 | 326,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO ESF JARDIM, CFE DFD SS 119/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 397-2025. | 326,00 | ||
| 26/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO ESF JARDIM, CFE DFD SS 119/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 397-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 326,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2025 GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 - 29881 | 326,00 | ||
| TOTAL | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
