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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007	Exportar os Dados

Número do empenho:	3768	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.72	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO ESF JARDIM, CFE DFD SS 119/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 397-2025.	120,00	326,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO ESF JARDIM, CFE DFD SS 119/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 397-2025.	326,00
26/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA NO ESF JARDIM, CFE DFD SS 119/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 397-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		326,00
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2025 GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 - 29881			326,00
TOTAL		326,00	326,00	326,00
SALDO A PAGAR				0,00