Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2025. |
70.000,00 |
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| 03/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/103; E/106 ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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22.250,00 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.250,00 |
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/107 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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5.340,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.340,00 |
| 10/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/108 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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3.916,00 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/108 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MARÇO/2025. |
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3.916,00 |
| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.ABRIL/2025. |
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3.916,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.ABRIL/2025. |
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3.916,00 |
| 06/06/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MAIO/2025. |
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4.806,00 |
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| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 67/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MAIO/2025. |
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4.085,10 |
| 11/06/2025 |
Cfe. RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL- PROCESSO JOSIANE BASSO - 5000053-77.2019.8.21.0127, retido no Pagamento do Empenho 377/2025 |
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720,90 |
| TOTAL |
70.000,00 |
40.228,00 |
40.228,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.772,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
