| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.00 | COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (KG). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, MADEIRA, COURO E TECIDO.BICO CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENTO. EMBALAGEM DE 1 KG | 8,23 | 469,11 |
| 20.00 | LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 16,87 | 337,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (KG). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, MADEIRA, COURO E TECIDO.BICO CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENTO. EMBALAGEM DE 1 KG LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 806,51 | ||
| 14/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6296 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 806,51 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2025 I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 33699 | 806,51 | ||
| TOTAL | 806,51 | 806,51 | 806,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
