| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
| Número do empenho: | 3776 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | APONTADOR METÁLICO | 0,54 | 34,56 |
| 3.00 | LÁPIS PRETO nº 2. Caixa contendo 144 unidades, que atenda à NBR 11786 (Segurança do Brinquedo) e à CE-BRI/IQB 2269, para uso escolar, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 43,98 | 131,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | APONTADOR METÁLICO LÁPIS PRETO nº 2. Caixa contendo 144 unidades, que atenda à NBR 11786 (Segurança do Brinquedo) e à CE-BRI/IQB 2269, para uso escolar, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. | 166,50 | ||
| TOTAL | 166,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 166,50 | |||
