| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BORRACHA ESCOLAR BRANCA (Nº 40) CAIXA COM 40 UNIDADES |
10,39 |
103,90 |
| 200.00 |
CANETA MARCA TEXTO - cores amarelo ou verde |
0,61 |
122,00 |
| 100.00 |
FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERDE PACOTE COM 100 FOLHAS |
13,59 |
1.359,00 |
| 500.00 |
GIZ BRANCO cx com 50 unidades |
3,38 |
1.690,00 |
| 190.00 |
GIZ COLORIDO cx com 50 unidades |
3,89 |
739,10 |
| 50.00 |
PASTA SANFONADA, com 12 divisórias. Tamanho A4 |
12,50 |
625,00 |
| 50.00 |
PINCEL ESCOLAR Nº 24 |
2,94 |
147,00 |
| 62.00 |
RÉGUA 30cm TRANSPARENTE |
0,54 |
33,48 |
| 1050.00 |
TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura |
0,89 |
934,50 |
| 500.00 |
TINTA GUACHE AMARELA/AZUL CLARO/AZUL/BRANCA/LARANJA/PRETA/VERDE CLARO/VERDE/VERMELHA/ TUBOS DE 250gr
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 117-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. |
3,19 |
1.595,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
BORRACHA ESCOLAR BRANCA (Nº 40) CAIXA COM 40 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO - cores amarelo ou verde FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERDE PACOTE COM 100 FOLHAS GIZ BRANCO cx com 50 unidades GIZ COLORIDO cx com 50 unidades PASTA SANFONADA, com 12 divisórias. Tamanho A4 PINCEL ESCOLAR Nº 24 RÉGUA 30cm TRANSPARENTE TECIDO TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/MARROM/PRETO/ROSA/ROXO/VERDE/VERMELHO - 1,4m de altura TINTA GUACHE AMARELA/AZUL CLARO/AZUL/BRANCA/LARANJA/PRETA/VERDE CLARO/VERDE/VERMELHA/ TUBOS DE 250gr
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES, CFE DFD SE Nº 86/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 117-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024. |
7.348,98 |
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| 16/05/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2137 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA.
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5.220,93 |
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| 16/05/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2255 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA.
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622,05 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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622,05 |
| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.220,93 |
| TOTAL |
7.348,98 |
5.842,98 |
5.842,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.506,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
