Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2025. |
150.000,00 |
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| 12/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2025 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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18.334,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.841,38 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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492,62 |
| 17/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2038 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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15.397,00 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.952,44 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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444,56 |
| 10/04/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2042 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN RFE.MARÇO/2025. |
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21.716,00 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.199,35 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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516,65 |
| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2050 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.ABRIL/2025. |
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27.323,00 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.732,93 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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590,07 |
| 09/06/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2064 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON D.RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.MAIO/2025. |
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26.166,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.599,96 |
| 11/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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566,04 |
| 10/07/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2070 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN E PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON D.RODRIGUES REF.JUNHO/2025. |
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25.810,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.243,96 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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566,04 |
| 23/07/2025 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
-15.254,00 |
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| TOTAL |
134.746,00 |
134.746,00 |
134.746,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
