Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2025. |
150.000,00 |
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| 12/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2025 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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18.334,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.841,38 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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492,62 |
| 17/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2038 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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15.397,00 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.952,44 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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444,56 |
| 10/04/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2042 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDERSON DIAS RODRIGUES E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN RFE.MARÇO/2025. |
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21.716,00 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.199,35 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2025 |
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516,65 |
| TOTAL |
150.000,00 |
55.447,00 |
55.447,00 |
| SALDO A PAGAR |
94.553,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
