| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 391 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA PORTA-PORTA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE FORMA SELETIVA (RECICLÁVEIS) NO PERÍMETRO URBANO DE IBIRUBÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 52-2023 E CONTRATO 003-2024. VALOR MENSAL DE R$ 28.231,26. VIGÊNCIA: 17/01/2025. | 0,00 | 15.997,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA PORTA-PORTA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE FORMA SELETIVA (RECICLÁVEIS) NO PERÍMETRO URBANO DE IBIRUBÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 52-2023 E CONTRATO 003-2024. VALOR MENSAL DE R$ 28.231,26. VIGÊNCIA: 17/01/2025. | 15.997,71 | ||
| 06/02/2025 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA PORTA-PORTA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE FORMA SELETIVA (RECICLÁVEIS) NO PERÍMETRO URBANO DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 52-2023 E CONTRATO 003-2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 235 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO LEILA L. STIEBBE E SECRETÁRIO DE AGRIC LIBERTO L. FRANKEN. REF JAN/25. | 15.997,71 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.121,90 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 391/2025 | 1.154,34 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 391/2025 | 721,47 | ||
| TOTAL | 15.997,71 | 15.997,71 | 15.997,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2025 | 1.154,34 | 584/2025 | Lançada |
| ISS | 06/02/2025 | 721,47 | 584/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.875,81 |
