| Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Administração de Resíduos Sólidos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NEC |
0,00 |
16.870,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO 159/2023. VIGÊNCIA: 15/12/2025. VALOR MENSAL: R$ 1.467,00. |
16.870,50 |
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| 06/03/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1034 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. |
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1.399,50 |
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| 11/03/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE. NF 1088 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. FEV/25. |
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1.399,50 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE. NF 1088 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. FEV/25. |
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1.245,56 |
| 12/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
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153,94 |
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, A FIM DE QUE ELIMINE MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, CARRAPATOS, ROEDORES E PRAGAS AFINS, POR MEIO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, DE APROXIMADAMENTE 65.000,00 M2, SITUADO NA LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1034 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. |
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1.245,56 |
| 14/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
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153,94 |
| TOTAL |
16.870,50 |
2.799,00 |
2.799,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.071,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
