Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Educação Especial - APAE |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MARÇO/2025 |
0,00 |
3.136,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MARÇO/2025 |
3.136,88 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.136,88 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.136,88 |
| TOTAL |
3.136,88 |
3.136,88 |
3.136,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
