Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS DURANTE O ANO DE 2025, CFE MEMORANDO SF 001/2025. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR ESTIMADO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS DURANTE O ANO DE 2025, CFE MEMORANDO SF 001/2025. |
1.300,00 |
|
|
| TOTAL |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
