Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4065
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3191.13.08.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
0,00
265,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
265,56
26/03/2025
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
265,56
10/04/2025
Pagamento de Empenho 4065/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
265,56
TOTAL
265,56
265,56
265,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
