Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
407
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
INSS - PARCELAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Pagamento da Dívida Pública
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS REPARCELADA EM 2017 CONSOLIDADA EM AGOSTO DE 2019, PROCESSO 13061.720171/2017-32, OFÍCIO DA RECEITA FEDERAL DE 15/08/2019.REF. 12 PARCELAS A SEREM PAGAS EM 2025, DEBITADAS PRIMEIRA PARCELA MENSAL NO FPM.
0,00
44.964,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS REPARCELADA EM 2017 CONSOLIDADA EM AGOSTO DE 2019, PROCESSO 13061.720171/2017-32, OFÍCIO DA RECEITA FEDERAL DE 15/08/2019.REF. 12 PARCELAS A SEREM PAGAS EM 2025, DEBITADAS PRIMEIRA PARCELA MENSAL NO FPM.
44.964,96
02/01/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08, REF PARCELA JANEIRO/2025.
3.747,08
10/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.747,08
TOTAL
44.964,96
3.747,08
3.747,08
SALDO A PAGAR
41.217,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
