Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2025 |
VALOR REFERENTE AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" QUE EXERCER ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ NO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2022 E MEMORANDO INTERNO SECRETARIA DA SAÚDE Nº18/2025. |
13.200,00 |
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10/01/2025 |
VALOR REFERENTE AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" QUE EXERCER ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ NO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2022 E MEMORANDO INTERNO SECRETARIA DA SAÚDE Nº18/2025. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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1.100,00 |
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14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" QUE EXERCER ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ NO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2022 E MEMORANDO INTERNO SECRETARIA DA SAÚDE Nº18/2025. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JANEIRO/2025. |
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1.100,00 |
27/01/2025 |
VALOR REFERENTE AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" QUE EXERCER ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ NO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2022 E MEMORANDO INTERNO SECRETARIA DA SAÚDE Nº18/2025. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.FEVEREIRO/2025. |
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1.100,00 |
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04/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.100,00 |
18/02/2025 |
VALOR REFERENTE AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" QUE EXERCER ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ NO ANO DE 2025 CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.069/2022 E MEMORANDO INTERNO SECRETARIA DA SAÚDE Nº18/2025. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. FEV/25. |
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1.100,00 |
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TOTAL |
13.200,00 |
3.300,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
11.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.