| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL BAVIERA |
| Número do empenho: | 415 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL LOCADA NA RUA TIRADENTES, EDIFÍCIO BAVIERA, SALA 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO 001/2025 - SF/CONTABILIDADE, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33/20244. | 0,00 | 31,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL LOCADA NA RUA TIRADENTES, EDIFÍCIO BAVIERA, SALA 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO 001/2025 - SF/CONTABILIDADE, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33/20244. | 31,94 | ||
| 03/01/2025 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL LOCADA NA RUA TIRADENTES, EDIFÍCIO BAVIERA, SALA 102, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO 001/2025 - SF/CONTABILIDADE, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33/20244. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 31,94 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000415/2025 CONDOMINIO RESIDENCIAL BAVIERA - 26230 | 31,94 | ||
| TOTAL | 31,94 | 31,94 | 31,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
