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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 422 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. 0,00 38.012,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. 38.012,00
30/05/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13835 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 3.184,71
30/05/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13837 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 274,81
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 274,81
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.184,71
30/06/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13717 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 317,44
30/06/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13716 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 2.856,96
30/06/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13962 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 327,78
30/06/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13995 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 274,81
30/06/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14025 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. 450,00
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 274,81
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 327,78
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.856,96
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 317,44
TOTAL 38.012,00 7.686,51 7.686,51
SALDO A PAGAR 30.325,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.