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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024.	0,00	140.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024.	140.000,00
06/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13373 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		670,86
13/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO SECTD Nº20/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/13373 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.			670,86
TOTAL		140.000,00	670,86	670,86
SALDO A PAGAR				139.329,14

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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