Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 |
6.544,63 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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6.544,63 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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2,90 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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23,17 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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28,50 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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39,66 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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67,72 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SALDO DE SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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101,80 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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464,41 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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621,75 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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964,65 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 4294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.230,07 |
| TOTAL |
6.544,63 |
6.544,63 |
6.544,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
