Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	5.000,00
18/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3811 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		350,00
20/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
27/03/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3912 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		250,00
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		5.000,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				4.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®