Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4378	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025	0,00	1.768,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025	1.768,97
26/03/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		1.768,97
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH-DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO			56,85
27/03/2025	Pagamento de Empenho 4378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.712,12
TOTAL		1.768,97	1.768,97	1.768,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS LIVRE	26/03/2025	56,85		Lançada
TOTAL		56,85