Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 |
6.047,70 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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6.047,70 |
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| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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23,70 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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25,72 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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78,38 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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203,29 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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208,68 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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251,52 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES B BRASIL, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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518,61 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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741,70 |
| 26/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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846,53 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 4388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.149,57 |
| TOTAL |
6.047,70 |
6.047,70 |
6.047,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
