| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. |
54.200,00 |
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| 25/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 59076763 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. |
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1.877,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59173133 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.800,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59172517 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
142,12 |
|
| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.877,00 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
142,12 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.800,00 |
| 17/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59311197 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
249,05 |
|
| 17/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/59414952 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
262,95 |
|
| 17/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59310771 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
950,00 |
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| 17/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/59414534 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.010,00 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.010,00 |
| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
950,00 |
| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
262,95 |
| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
249,05 |
| 25/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59525471 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
295,78 |
|
| 25/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59526048 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.200,00 |
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| 27/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59655224 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
435,52 |
|
| 27/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59655531 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.300,00 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
295,78 |
| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.200,00 |
| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.300,00 |
| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
435,52 |
| 14/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/59786882 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
378,12 |
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| 14/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59786652 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.300,00 |
|
| 17/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/059911959 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
405,07 |
|
| 17/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60041406 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
401,28 |
|
| 17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.300,00 |
| 17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
378,12 |
| 22/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/059910952 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60041297 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
401,28 |
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
405,07 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60131077 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
537,37 |
|
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60130847 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| 05/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
537,37 |
| 16/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60302082 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
378,12 |
|
| 16/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60469171 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
405,07 |
|
| 16/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60543504 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
401,28 |
|
| 20/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60301190 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
2.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/60469580 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 3 E 4 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA -CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/60535291 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.100,00 |
| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.200,00 |
| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
401,28 |
| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
405,07 |
| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
378,12 |
| TOTAL |
54.200,00 |
23.528,73 |
23.528,73 |
| SALDO A PAGAR |
30.671,27 |
