| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 4454 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | LOTE 10 - Sanduíche | 3,50 | 560,00 |
| 160.00 | LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 160 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO PROJETO DA ESCOLINHA DE VOLEIBOL, NO DIA 29/03 NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE 90/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 415/2025. | 2,40 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | LOTE 10 - Sanduíche LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 160 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO PROJETO DA ESCOLINHA DE VOLEIBOL, NO DIA 29/03 NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE 90/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 415/2025. | 944,00 | ||
| 08/04/2025 | LOTE 10 - Sanduíche LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 160 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO PROJETO DA ESCOLINHA DE VOLEIBOL, NO DIA 29/03 NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE 90/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 415/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59974516 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 944,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 944,00 | ||
| TOTAL | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
