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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4455	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SALGADINHOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, A SE REALIZAR NO DIA 26/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 416/2025.	0,99	198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SALGADINHOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, A SE REALIZAR NO DIA 26/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 416/2025.	198,00
30/04/2025	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SALGADINHOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, A SE REALIZAR NO DIA 26/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 416/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		198,00
07/05/2025	Pagamento de Empenho 4455/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			198,00
TOTAL		198,00	198,00	198,00
SALDO A PAGAR				0,00