| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59.646.238 GLAUCIA LOPES CHIESA |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1010.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DE TODA ÁREA ATRAVÉS DE VARREDURA, NA ÁREA VERDE DA PRACINHA DE FRENTE PARA A RUA JACOB PEDRO WINCK E FUNDOS DA APAE, NO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE DFD SO Nº 047/25025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2025 ORDEM DE SERVIÇO 419/2025. | 0,47 | 474,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DE TODA ÁREA ATRAVÉS DE VARREDURA, NA ÁREA VERDE DA PRACINHA DE FRENTE PARA A RUA JACOB PEDRO WINCK E FUNDOS DA APAE, NO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE DFD SO Nº 047/25025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2025 ORDEM DE SERVIÇO 419/2025. | 474,70 | ||
| 11/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DE TODA ÁREA ATRAVÉS DE VARREDURA, NA ÁREA VERDE DA PRACINHA DE FRENTE PARA A RUA JACOB PEDRO WINCK E FUNDOS DA APAE, NO BAIRRO PÔR DO SOL, CFE DFD SO Nº 047/25025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2025 ORDEM DE SERVIÇO 419/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMON MARCIO NEVES. | 474,70 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 474,70 | ||
| TOTAL | 474,70 | 474,70 | 474,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
