| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4459 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6385.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO ESPERANÇA COM FRENTE PARA A RUA DOS IPÊS, CFE DFD SO Nº 046/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 421-2025. | 0,47 | 3.000,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO ESPERANÇA COM FRENTE PARA A RUA DOS IPÊS, CFE DFD SO Nº 046/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 421-2025. | 3.000,95 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO ESPERANÇA COM FRENTE PARA A RUA DOS IPÊS, CFE DFD SO Nº 046/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 31-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 421-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 3.000,95 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 4459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,95 | ||
| TOTAL | 3.000,95 | 3.000,95 | 3.000,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
