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Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015	Exportar os Dados

Número do empenho:	4460	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
131.90	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE DUAS SALAS, TOTALIZANDO 131,09 M² NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE DFD SE Nº 072/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 422-2025.	13,28	1.751,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE DUAS SALAS, TOTALIZANDO 131,09 M² NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE DFD SE Nº 072/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 422-2025.	1.751,63
28/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE DUAS SALAS, TOTALIZANDO 131,09 M² NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE DFD SE Nº 072/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 422-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. EDUARDO KRAMMES.		1.751,63
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2025 MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 - 24445			1.751,63
TOTAL		1.751,63	1.751,63	1.751,63
SALDO A PAGAR				0,00